Mobiliteit

Totaal baten:
Totaal lasten:
€ x1.000
Formele status
Vastgesteld door de Raad

Amersfoort is een bereikbare en verkeersveilige stad binnen het regionale verkeers- en vervoersnetwerk van Midden Nederland. Er is een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen auto, fiets en openbaar vervoer. In de keuzes en afwegingen die we maken nemen we expliciet onderwerpen als leefbaarheid en duurzaamheid mee.

 

Bekijk de uitgebreide cijfertabel en risico's bij dit programma.

Tabel: PF.09.01 Programma Mobiliteit

Tabel: PF.09.02 Toelichting afwijkingen

Toelichting programma mobiliteit (lasten):

  • De lasten van jaarschijf 2017 en verder zijn hoger. Deels als gevolg van een wijziging van de BBV-voorschriften. Daarnaast bevat jaarschijf 2016 incidenteel budget voor uitvoering van de motie nachtnet en project verkeersveiligheid rondom scholen en verkeersonderzoek Vathorst.

Toelichting programma mobiliteit (baten):

  • De hogere baten vanaf jaarschijf 2017 betreft hoofdzakelijk indexering.

Toelichting programma Mobiliteit - Mutaties reserves (lasten):

  • De lasten van jaarschijf 2017 en verder zijn hoger dan jaarschijf 2016. Hoofdzakelijk als gevolg van een incidentele storting in Reserve Stedelijke Vernieuwing - compartiment Bereikbaarheid voor aanpak knelpunten Leusderweg (jaarschijf 2017) en uitvoering plan "Amersfoort fietst" (jaarschijf 2017 + 2018) en stortingen in Reserve Verder tot maximum bedrag.

Toelichting programma Mobiliteit - Mutaties reserves (baten):

  • De baten van jaarschijf 2017 en verder zijn lager dan in jaarschijf 2016. Hoofdzakelijk als gevolg van dalende incidentele onttrekkingen uit de Reserve Stedelijke Vernieuwing - compartiment Bereikbaarheid en Reserve Verder voor investeringen in bereikbaarheids-, en verkeersprojecten.

Tabel: PF.09.03 Geplande investeringen

Risico’s

Onderstaand de top van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigd weerstandscap. in mln €

Portefeuillehouder

Fietsparkeren station
1. de kosten van de gekozen variant valt boven budget uit (omdat op basis van bijgestelde prognoses de kelder groter gemaakt moet worden)
2. bijdrage gemeente ten behoeve van exploitatielasten vallen hoger uit dan tot nu toe geraamd
3. Niet op tijd helderheid over budget ivm bijstelling prognoses, hierdoor loopt het project vertraging op.
 

1. Grootte van de kelder afstemmen op beschikbaar budget en daarmee accepteren dat kelder niet groot genoeg is
2. Continu afstemmen met NS over finetuning van exploitatieberekening

3. Zo snel mogelijk helderheid verschaffen over noodzaak vergroten kelder en zo snel mogelijk zoektocht naar aanvullende dekking starten

0,7

Buijtelaar

Westelijke ontsluiting

1. Vertraging en overschrijdingen  door procedures

2. Onvoorziene vondsten in de ondergrond (keien, verontreinigingen) leiden tot vertraging en hogere kosten.
3. Budgetoverschrijdingen tgv onderhandelingen over verwervingen en bij aanbesteding

 1. Betrekken van omgeving bij te maken keuzes en extra zorgvuldigheid bij opstellen bestemmingsplan / vergunningen
2. Uitvoeren van verkennend en aanvullend bodemonderzoek
3. Binnen de projectbegroting voldoende marge voor opvangen van risico's hanteren. In de second opinion van AT Osborne is geconstateerd dat de aangehouden marge correct is bij dit stadium van het project.