We willen veilige, gezonde, groene en leefbare wijken. Nu en in de toekomst. Daarvoor zetten we in op een optimaal en duurzaam (zelf)beheer, waarbij we burgerinitiatieven stimuleren en enthousiasmeren. Samen met anderen werken we aan een duurzame ontwikkeling van de stad.
Bekijk de uitgebreide cijfertabel en risico's bij dit programma.
Tabel: PF.03.01 Programma Stedelijk beheer en Milieu
Tabel: PF.03.02 Toelichtingen afwijkingen
Toelichting deelprogramma stedelijk beheer:
- De stijging aan de lastenkant over de jaren 2017 t/m 2020 wordt voor een deel veroorzaakt door de verhoging van de onderhoudsbudgetten in verband met de toename van het areaal. Voor 2017 € 273.000, voor 2018 € 410.000, voor 2019 € 322.000 en voor 2020 € 300.000.
- Met ingang van 2017 is er € 243.000 extra opgenomen voor de kosten van de gladheidsbestrijding.
- Voor de maatregelen uit het beheerplan is met ingang van 2019 structureel € 2.100.000 opgenomen en voor de jaren 2019 en 2020 een incidenteel bedrag van € 200.000 per jaar. Daarnaast zijn er voor de vervangingsinvesteringen de daarbij horende kapitaallasten geraamd. De investeringen bedragen voor 2019 € 4.206.000 en voor 2020 € 8.692.000.
- De kostentoerekening aan het CBA is conform de besluitvorming in de kadernota gecorrigeerd met € 261.000.
- Voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop is in 2017 een bedrag van € 250.000 geraamd.
Toelichting deelprogramma milieu:
- De indexering en areaaluitbreiding komt uit op een stijging van de uitgaven met € 265.000,-
- De andere registratie van de opbrengst van afvalstromen (PMD,Papier etc). Dit verhoogt zowel de lasten als de baten met een bedrag van € 585.000.
- Ook is een incidenteel budget geraamd voor bodemsanering ad € 481.000,- Dit bedrag wordt onttrokken uit de aanwezige reserve.
Tabel: PF.03.03 Geplande investeringen
Risico's
Onderstaand top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen
Risico | Maatregel | Benodigd weerstandscap. in mln € | Portefeuillehouder |
Moeilijk te bestrijden invasieve exoten en met name Japanse Duizendknoop kunnen schade veroorzaken aan gemeentelijke eigendommen. | De structurele bestrijding van Japanse Duizendknoop binnen de wettelijk mogelijke aanpak. In de begroting 2017-2020 is er voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop een bedrag van € 0,25 mln. opgenomen. | 0,5 | Tigelaar |
Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld vorstschade aan wegen of stormschade aan bomen, hagelschade). | Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk. | 0,3 | Tigelaar |
Na uitvoering van projecten in de openbare ruimte is er geen budget voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld het onderhoud aan geluidswerend asfalt. Betreft de realisering van omvangrijke projecten (bijvoorbeeld de westelijke ontsluiting, Kersenbaan of de Energieweg) die zonder onderhoudsbudgetten in beheer worden overgedragen |
| 0,3
| Tigelaar |