We zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. We werken met en voor al onze inwoners aan een mooi Amersfoort, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur alert blijven op de ontwikkelen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.
Bekijk de uitgebreide cijfertabel en risico's bij dit programma
Tabel: PF.01.01 Programma Bestuur en Dienstverlening
Tabel: PF.01.02 Toelichting afwijkingen
Toelichting deelprogramma algemeen bestuur:
- In 2017 is voor prijs/loonindexering € 102.000,- beschikbaar. Vanuit de kadernota is voor camera’s raad € 18.000,- en voor accountantskosten € 25.000,- beschikbaar gesteld. Verder zijn er vanuit de BBV voorschriften diverse budgetten verschoven.
Toelichting deelprogramma bestuurlijke ontwikkeling en deregulering:
- Na 2016 is geen extra budget meer gereserveerd voor Deregulering. De aandacht voor deregulering blijft van belang en is gedegen ingebed in de lijnorganisatie en de programma’s Dienstverlening en Bestuurlijke Ontwikkeling. Na 2019 is er geen werkbudget meer beschikbaar voor bestuurlijke ontwikkeling. Voor mutaties betreffende de BBV-voorschriften zie de algemene toelichting.
Toelichting deelprogramma dienstverlening:
- Vanwege de tweede kamerverkiezingen in het jaar 2017 zijn de lasten in de begroting incidenteel verhoogd met een bedrag van € 350.000,-. Als gevolg van het niet kunnen doorbelasten van de overheadkosten van de verschillende producten zijn de baten in de begroting structureel verlaagd met een bedrag van € 300.000,-.
Tabel: PF.01.03 Geplande investeringen
Risico’s
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigd weerstandscap. in mln € | Portefeuillehouder |
Verlies van gevoelige persoonsgegevens (datalekken) met als gevolg imagoschade, kans op een boete en uiteraard ook gevolgen voor de betreffende inwoners. | Er is een gemeentebrede projectorganisatie ingericht
| 0,2
| Bolsius |
Het ontslag/ opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan
| Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.
| 0,1 | Bolsius |
Organiseren tussentijdse verkiezingen en/of referendum. Hiervoor zijn geen aanvullende budgetten beschikbaar. | Extra budget tijdig vrijmaken | 0,1 | Bolsius |