Ruimtelijke ontwikkeling

Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale stad.  In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. De inrichting van de publieke ruimte zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onze grondexploitaties ondersteunen de gewenste ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. We benutten het gemeentelijk vastgoed optimaal voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden.

Bekijk de uitgebreide cijfertabel en risico's bij dit programma.

Tabel: PF.07.01 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Tabel: PF.07.02 Toelichting afwijkingen

Toelichting deelprogramma ruimtelijke ontwikkeling - inclusief Groene Stad (baten):

• Geen bijzonderheden.

Toelichting ruimtelijke ontwikkeling, inclusief Groene Stad (lasten):

• De lasten van jaarschijf 2017 en verder zijn lager dan jaarschijf 2016. Deels als gevolg van een wijziging van de BBV-voorschriften. Daarnaast bevat jaarschijf 2016 incidenteel budget voor afronding van Programma Groen Blauw (dekking Reserve Stedelijke Vernieuwing, compartiment Groen), Centrum Ontwikkeling (ISV-3) en samenwerkingsagenda Binnenstedelijke Ontwikkeling (dekking reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen).
• Vanuit de Kadernota is een structureel budget toegekend voor de regionale samenwerking ontwikkeling landelijk gebied met ingang van jaarschijf 2017 en een incidenteel budget voor investering vitaal stadshart in jaarschijf 2017.

Toelichting ruimtelijke ontwikkeling - mutaties reserves (baten):

• De baten van jaarschijf 2017 en verder zijn lager dan in jaarschijf 2016. Hoofdzakelijk als gevolg van een incidentele onttrekking in jaarschijf 2016 uit de Reserve Stedelijke Vernieuwing, compartiment Groen ten behoeve van afronding Programma Groen Blauw en Reserve Binnenstedelijke ontwikkeling voor investeren met betrekking tot de samenwerkingsagenda Binnenstedelijke Ontwikkelingen.

Toelichting ruimtelijke ontwikkeling - mutaties reserves (lasten):

• In jaarschijf 2016 is een storting geraamd in reserve onderhoud De Dissel, met ingang van jaarschijf 2017 is dit omgezet naar een voorziening.

Toelichting deelprogramma onderdeel vastgoed (baten):

• Jaarschijf 2017 bevat een incidentele dekking voor beheerskosten strategisch vastgoed (kadernota 2017) en bevat de opbrengst van de verkoop van de sporthal. Daarnaast een structurele verhoging als gevolg van huurverhogingen.

Toelichting vastgoed (lasten):

• De lasten van jaarschijf 2017 en verder zijn lager dan jaarschijf 2016. Deels als gevolg van een wijziging van de BBV-voorschriften. Daarnaast bevat jaarschijf 2016 incidenteel budget voor renovatie van het Belgenmonument, de afwikkeling van de boekwaarde oude zwembaden.
• Jaarschijf 2017 bevat een incidenteel budget voor motie toegankelijkheid (doorschuiving vanuit jaarrekening 2015) en beheerskosten strategisch vastgoed (kadernota 2017) en structureel budget voor beheer tijdelijke onderwijspanden, in exploitatie nemen van De Zonneparel en overheveling van CNME van facilitaire zaken.

Toelichting deelprogramma Grondexploitatie (lasten):

• In deze begroting zijn de getallen van de herziening grondexploitatie per 1-11-2015 opgenomen. Zie voor de verschillenverklaring "Herziening van de Grondexploitaties per 1 november 2015".
• Vanuit de Kadernota is een incidenteel  toegekend voor jaarschijf 2017 voor plankosten met betrekking tot vluchtelingenopvang en huisvesting statushouders.
• In 2013 is met het raadsbesluit 4331153 budget gereserveerd voor het te verwachten toekomstige tekort op de grondexploitatie van oude zwembadlocaties. Dit is opgenomen in de jaarschijf 2017.

Tabel: PF.07.03 Geplande investeringen

Risico’s

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.